Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
157 prenájom divadelnej sály podrobnejšie informácie 80,00 € 08.12.2023
2050 kopírovacie služby podrobnejšie informácie 45,92 € 05.12.2023
144 obedy réžia 11/2023 podrobnejšie informácie 1 333,80 € 04.12.2023
152 materiál na kosačku podrobnejšie informácie 71,89 € 06.12.2023
153 čistiace a hygienické potreby podrobnejšie informácie 741,85 € 07.12.2023
154 čistiace potreby podrobnejšie informácie 198,24 € 08.12.2023
155 elektrická energia podrobnejšie informácie 3 119,56 € 08.12.2023
1051 balíček Naša Strava podrobnejšie informácie 58,80 € 06.12.2023
150 mobilný telefón podrobnejšie informácie 156,30 € 05.12.2023
151 BOZP a PO podrobnejšie informácie 180,00 € 06.12.2023
148 pevná linka podrobnejšie informácie 50,42 € 04.12.2023
149 energetická služba podrobnejšie informácie 3 227,26 € 05.12.2023
4162 nákup potravín podrobnejšie informácie 1 671,25 € 13.11.2023
4163 nákup potravín podrobnejšie informácie 524,96 € 16.11.2023
1049 dodávka plynu podrobnejšie informácie 172,00 € 04.12.2023
1048 nákup obrusoviny podrobnejšie informácie 163,56 € 20.11.2023
142 Zborovňa Komplet podrobnejšie informácie 188,49 € 28.11.2023
143 Tlakové skúšky HP podrobnejšie informácie 92,50 € 28.11.2023
2049 kopírka podrobnejšie informácie 96,00 € 27.11.2023
6009 obedy 11/2023 - doplatok podrobnejšie informácie 256,50 € 04.12.2023
145 predplatné časopisy podrobnejšie informácie 60,54 € 04.12.2023
146 preprava žiakov podrobnejšie informácie 210,00 € 04.12.2023
147 GDPR podrobnejšie informácie 54,00 € 04.12.2023
141 oprava bleskozvodov podrobnejšie informácie 1 010,74 € 28.11.2023
4160 nákup potravín podrobnejšie informácie 541,26 € 13.11.2023
Nájdených 2 344 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54