Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
6004 stravné SF - 5/2024 podrobnejšie informácie 240,50 € 04.06.2024
55 zosilovač do ústredne podrobnejšie informácie 417,00 € 07.06.2024
4107 nákup potravín podrobnejšie informácie 424,69 € 03.06.2024
52 tonery podrobnejšie informácie 479,02 € 04.06.2024
53 pevná linka podrobnejšie informácie 50,52 € 04.06.2024
54 réžia - stravné 5/2024 podrobnejšie informácie 1 250,60 € 04.06.2024
50 mobil podrobnejšie informácie 10,79 € 04.06.2024
51 pracovný odev podrobnejšie informácie 18,50 € 04.06.2024
4099 nákup potravín podrobnejšie informácie 694,22 € 13.05.2024
4097 nákup potravín podrobnejšie informácie 694,22 € 13.05.2024
4094 nákup potravín podrobnejšie informácie 469,51 € 10.05.2024
4096 nákup potravín podrobnejšie informácie 214,45 € 13.05.2024
4103 nákup potravín podrobnejšie informácie 217,70 € 17.05.2024
4095 nákup potravín podrobnejšie informácie 333,09 € 13.05.2024
4100 nákup potravín podrobnejšie informácie 60,00 € 04.06.2024
4092 nákup potravín podrobnejšie informácie 477,12 € 17.05.2024
4091 nákup potravín podrobnejšie informácie 134,34 € 06.05.2024
4093 nákup potravín podrobnejšie informácie 316,76 € 22.05.2024
1021 dodávka plynu podrobnejšie informácie 16,00 € 04.06.2024
48 GDPR podrobnejšie informácie 54,00 € 03.06.2024
49 energetická služba podrobnejšie informácie 3 227,26 € 04.06.2024
1020 balíček Naša strava podrobnejšie informácie 58,80 € 31.05.2024
4090 nákup potravín podrobnejšie informácie 52,64 € 23.05.2024
45 DOFE podrobnejšie informácie 301,80 € 15.05.2024
46 DOFE podrobnejšie informácie 78,18 € 16.05.2024
Nájdených 2 468 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54