Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
4022 nákup potravín podrobnejšie informácie 515,41 € 24.02.2025
33/2025 DOFE - členský poplatok podrobnejšie informácie 200,00 € 24.03.2025
6001 stravné 2/2025 SF podrobnejšie informácie 187,20 € 04.03.2025
27/2025 pevná linka podrobnejšie informácie 18,20 € 05.03.2025
28/2025 GDPR podrobnejšie informácie 55,35 € 05.03.2025
29/2025 materiál na upratovanie podrobnejšie informácie 231,00 € 06.03.2025
30/2025 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 353,67 € 10.03.2025
31/2025 revízia požiarneho vodovodu podrobnejšie informácie 234,40 € 10.03.2025
25/2025 stravné réžia 2/2025 podrobnejšie informácie 842,40 € 04.03.2025
26/2025 mobil podrobnejšie informácie 11,06 € 04.03.2025
20/2025 mesačný poplatok za kopírovacie služby podrobnejšie informácie 12,30 € 04.03.2025
21/2025 technik BOZP, PO podrobnejšie informácie 184,50 € 04.03.2025
22/2025 kopírovacie služby podrobnejšie informácie 19,68 € 04.03.2025
23/2025 energetická služba podrobnejšie informácie 3 307,95 € 04.03.2025
24/2025 členský poplatok IT Valley podrobnejšie informácie 500,00 € 04.03.2025
1008 odšťavovač citrusov podrobnejšie informácie 50,00 € 05.03.2025
10/2025 telefón - pevná linka podrobnejšie informácie 10,16 € 03.03.2025
4021 nákup potravín podrobnejšie informácie 203,79 € 03.02.2025
4025 nákup potravín podrobnejšie informácie 675,06 € 10.02.2025
4026 nákup potravín podrobnejšie informácie 252,71 € 12.02.2025
4028 nákup potravín podrobnejšie informácie 452,22 € 24.02.2025
4023 nákup potravín podrobnejšie informácie 654,87 € 24.02.2025
4024 nákup potravín podrobnejšie informácie 1 229,65 € 24.02.2025
1005 obaly- balenie stravy podrobnejšie informácie 119,83 € 13.02.2025
16/2025 tonery podrobnejšie informácie 319,75 € 10.02.2025
Nájdených 2 456 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54