Gymnázium Trebišov - zmluvy
Faktúra: 1024
|
Číslo v CRZ*: |
1024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zber a odvoz BRKO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 07501 Trebišov, IČO: 00188433 |
|
Hodnota faktúry: |
102,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
13.07.2022 16:42
