Gymnázium Trebišov - zmluvy
Faktúra: 4039
|
Číslo v CRZ*: |
4039 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nákup potravín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP č.11,Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
1 138,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.42/2021 zo dňa 10.9.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
13.07.2022 16:42
