Gymnázium Trebišov - zmluvy
Faktúra: 103
|
Číslo v CRZ*: |
103 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
BOZP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice - Staré Mesto, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
180,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
13.07.2022 16:42
