Gymnázium Trebišov - zmluvy
Faktúra: 2055
|
Číslo v CRZ*: |
2055 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kopírovacie služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: xerox limited, Digital park, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677 |
|
Hodnota faktúry: |
74,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
13.07.2022 16:42
