Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1189/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1189/2024 |
|
Predmet: |
Papierové utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HygArt s.r.o, Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov, IČO: 51447878 |
|
Hodnota faktúry: |
99,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
