Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1175/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1175/2024 |
|
Predmet: |
Spotrebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Kuzma, VODO-KOVO, Štefániková 28, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625 |
|
Hodnota faktúry: |
19,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
