Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1116/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1116/2024 |
|
Predmet: |
Prenájom kontajnera |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance, IČO: 35513861 |
|
Hodnota faktúry: |
71,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
