Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 8178/2024
|
Číslo v CRZ*: |
8178/2024 |
|
Predmet: |
Pečivo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FIPEK s.r.o, Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45897077 |
|
Hodnota faktúry: |
169,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
