Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1037/2020
Číslo v CRZ*: |
1037/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Zmena termínu letenky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K-IMTOUR, Sama Chalúpku 23/1, Stražske, IČO: 34565973 |
Hodnota faktúry: |
1 487,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
02.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00