Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1173/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1173/2023 |
|
Predmet: |
Revízia sporáku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Egri - elektoservis VALTIM, Karola Kuzmányho 1891/10, 071 01 Michalovce, IČO: 40411061 |
|
Hodnota faktúry: |
144,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
