Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1042/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1042/2023 |
|
Predmet: |
Hygienické a chemické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Fary Laky - SK, s.r.o., Tibavská 2, 073 01 Sobrance, IČO: 45329877 |
|
Hodnota faktúry: |
144,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
