Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1039/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1039/2023 |
|
Predmet: |
Nabitie kariet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
Hodnota faktúry: |
392,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
