Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1018/2023
Číslo v CRZ*: |
1018/2023 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
11,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00