Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1016/2023
Číslo v CRZ*: |
1016/2023 |
Predmet: |
Nabitie stravovacích kariet |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53 528 654 |
Hodnota faktúry: |
142,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00