Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1140/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1140/2022 |
|
Predmet: |
Pracovný obed |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ostrožovič spol. s.r.o., Nižná 233/1, 07682 Veľká Třňa, IČO: 31707751 |
|
Hodnota faktúry: |
987,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.07.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
