Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1017/2022
Číslo v CRZ*: |
1017/2022 |
Predmet: |
Prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
14,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
22.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00