Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1214/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1214/2019 |
|
Predmet: |
Preprava žiakov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Demjan, Ubľa 55, 06773 Ubľa, IČO: 43894305 |
|
Hodnota faktúry: |
190,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
