Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1052/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1052/2021 |
|
Predmet: |
aktualizácia + servis ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214 |
|
Hodnota faktúry: |
48,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
