Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1034/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1034/2021 |
|
Predmet: |
Prenájom rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava, IČO: 91701 Trnava |
|
Hodnota faktúry: |
13,58 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
