Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1160/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1160/2020 |
|
Predmet: |
Projektová dokumentácia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jolana Lengyelová, Kukučinova 23, IČO: 17236312 |
|
Hodnota faktúry: |
3 300,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00
