Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/73/2020

*Číslo v CRZ:**	01/73/2020
Predmet:	prevedenie OPaOS elektrických spotrebičov, prenosného ručného náradia v priestoroch školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves, IČO: 34576797
Hodnota faktúry:	590,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.04.2020
Dátum zverejnenia:	18.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10