Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 01/293/2019
|
Číslo v CRZ*: |
01/293/2019 |
|
Predmet: |
nákup kancelársky papier a ceruzky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota faktúry: |
65,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
