Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Objednávka: 02/423/2019
Číslo v CRZ*: |
02/423/2019 |
Predmet: |
potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, Prievidza |
Hodnota objednávky: |
159,84 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
31.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
08.11.2019 |
Objednávku podpísal: |
Hrušovská Štefánia-vedúca ŠJ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10