Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/62/2021

*Číslo v CRZ:**	01/62/2021
Predmet:	poplatky za telekomunikačné služby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Hodnota faktúry:	15,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.04.2021
Dátum zverejnenia:	15.04.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10