Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/239/2019 | faktúra za plyn CHL | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 06.11.2019 |
| 01/239/2020 | energetické služby - úhrada | podrobnejšie informácie | 4 328,51 € | 04.12.2020 |
| 01/24/2020 | zber a odvoz biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 10.02.2020 |
| 01/24/2021 | hadica ohybná | podrobnejšie informácie | 20,28 € | 15.02.2021 |
| 01/240/2019 | materiál na údržbu školy | podrobnejšie informácie | 40,65 € | 06.11.2019 |
| 01/240/2020 | pracovný odev a obuv - učitelia Chémie | podrobnejšie informácie | 142,20 € | 02.12.2020 |
| 01/241/2019 | servis a programovanie servera | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 07.11.2019 |
| 01/241/2020 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 993,07 € | 03.12.2020 |
| 01/242/2019 | zber, vývoz a zneškodnenie kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 07.11.2019 |
| 01/242/2020 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 625,31 € | 03.12.2020 |
| 01/243/2019 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 23,30 € | 07.11.2019 |
| 01/243/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 912,12 € | 04.12.2020 |
| 01/244/2019 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 11,39 € | 07.11.2019 |
| 01/244/2020 | vodné a stočné 12/2020 | podrobnejšie informácie | 218,18 € | 04.12.2020 |
| 01/245/2019 | telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 19,73 € | 07.11.2019 |
| 01/245/2020 | úhrada plynu - CHL | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 07.12.2020 |
| 01/246/2019 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 29,32 € | 07.11.2019 |
| 01/246/2020 | úhrada plynu ŠJ | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 07.12.2020 |
| 01/247/2019 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 18,36 € | 07.11.2019 |
| 01/247/2020 | pracovná obuv a odev pre pracovníkov ŠJ | podrobnejšie informácie | 231,79 € | 07.12.2020 |
| 01/248/2019 | faktúra za elektrinu - škola | podrobnejšie informácie | 851,57 € | 31.10.2019 |
| 01/248/2020 | nákup majetku pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 761,89 € | 07.12.2020 |
| 01/249/2019 | faktúra za elektrinu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 501,25 € | 31.10.2019 |
| 01/249/2020 | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 362,65 € | 08.12.2020 |
| 01/25/2020 | materiál na údržbu školy | podrobnejšie informácie | 22,40 € | 10.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
