Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 02/257/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 99,29 € | 22.11.2019 |
| 02/147/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 99,65 € | 21.12.2020 |
| 01/85/2020 | odborná prehliadka a servis plynových spotrebičov - ŠJ | podrobnejšie informácie | 99,79 € | 14.05.2020 |
| 02/250/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 100,80 € | 25.12.2019 |
| 01/98/2020 | faktúra za elektrinu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 101,44 € | 08.06.2020 |
| 01/227/2019 | výmena akumulátora v ústredni elektrickej zabezpečovacej signalizácie | podrobnejšie informácie | 102,96 € | 18.10.2019 |
| 01/130/2020 | dodávky elektriny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 104,27 € | 10.08.2020 |
| 01/53/2021 | vykonané práce podľa zmluvy | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 08.04.2021 |
| 01/251/2020 | poskytnutie pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 09.12.2020 |
| 01/179/2020 | poskytnutie služieb - ochrana osobných údajov | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 06.10.2020 |
| 01/115/2020 | vykon..práce v zmysle ochrany fyz.osôb, ochrana osob.údajov (newsletter) | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 07.07.2020 |
| 01/60/2020 | poskytnutie súčinnosti | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 03.04.2020 |
| 01/273/2019 | faktúra za služby - ochrana osobných údajov | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 10.12.2019 |
| 01/39/2021 | dodávka elektriny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 104,51 € | 08.03.2021 |
| 01/123/2020 | faktúra za elektrinu ŠJ 06/2020 | podrobnejšie informácie | 104,57 € | 10.07.2020 |
| 01/140/2020 | materiál na údržbu školy | podrobnejšie informácie | 105,80 € | 25.08.2020 |
| 02/138/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 106,44 € | 30.11.2020 |
| 02/05/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 107,00 € | 10.01.2020 |
| 01/79/2020 | dodávky elektriny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 107,21 € | 11.05.2020 |
| 01/233/2020 | nákup tonera | podrobnejšie informácie | 109,35 € | 01.12.2020 |
| 02/254/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 109,84 € | 29.11.2019 |
| 01/269/2019 | pracovná obuv a odev pre školníka | podrobnejšie informácie | 110,30 € | 04.12.2019 |
| 01/14/2021 | faktúra za elektrinu | podrobnejšie informácie | 110,84 € | 09.02.2021 |
| 01/195/2020 | schodisková rudla | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 16.10.2020 |
| 02/67/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 114,44 € | 28.08.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
