Gymnázium SNV Javorová 16 - objednávky

Faktúra: 20220051

*Číslo v CRZ:**	20220051
Viazanosť k zmluve:	Kúpna zmluva č. 8/2021
Predmet:	Technické vybavenie k projektu
Zmluvná strana:	dodávateľ: MIVASOFT,s.r.o., M.R.Štefánika 67/14, Šaľa
Hodnota faktúry:	28 476,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.02.2022
Dátum zverejnenia:	10.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:48