Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 0344/20
Číslo v CRZ*: |
0344/20 |
Predmet: |
vedrá pre upratovačky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 17, SNV |
Hodnota faktúry: |
20,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
22.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49