Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 269/2025
|
Číslo v CRZ*: |
269/2025 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
BRANTNER NOVA_zber plastov 4/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641 |
|
Hodnota faktúry: |
24,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 1532501842 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
