Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 213/2025
|
Číslo v CRZ*: |
213/2025 |
|
Predmet: |
TULI.SK_Puf 12ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451 |
|
Hodnota faktúry: |
431,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 240204005 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
