Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 187/2025
|
Číslo v CRZ*: |
187/2025 |
|
Predmet: |
MI-JO import_mopy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MI-JO import, s.r.o., Prostějovská 4839/20, 080 01 Prešov, IČO: 46557172 |
|
Hodnota faktúry: |
80,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 20220011008 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
