Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 102/2025
|
Číslo v CRZ*: |
102/2025 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
teplo a teplá úžitková voda za obdobie: 01.10. - 31.12.2024_TEL |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EMKOBEL a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31736785 |
|
Hodnota faktúry: |
-10 208,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 0309/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
