Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 692/2024
|
Číslo v CRZ*: |
692/2024 |
|
Predmet: |
servis IKT + materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 040 01 Košice, IČO: 31677711 |
|
Hodnota faktúry: |
341,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 3240656 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
