Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 514/2024
|
Číslo v CRZ*: |
514/2024 |
|
Predmet: |
umývacie a čistiace prostriedky _ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
316,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 2402672 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
