Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 469/2024

Číslo v CRZ*:

469/2024

Viazanosť k zmluve:

20/2024

Predmet:

voda 9/2024, TEL

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

65,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2024

Dátum zverejnenia:

04.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 524169976

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49