Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 397/2024

Číslo v CRZ*:

397/2024

Predmet:

čistiace potreby,

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

325,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 0473/24

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49