Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 393/2024

Číslo v CRZ*:

393/2024

Viazanosť k zmluve:

20/2024

Predmet:

voda8/2024_TELOCVIČŇA

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

41,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 524161032

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49