Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 392/2024

Číslo v CRZ*:

392/2024

Viazanosť k zmluve:

11/2023

Predmet:

voda 8/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

547,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.09.2024

Dátum zverejnenia:

04.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 524161031

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49