Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 384/2024
|
Číslo v CRZ*: |
384/2024 |
|
Predmet: |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Artedu spol. s r.o., Levická 44, 040 01 Košice, IČO: 46960333 |
|
Hodnota faktúry: |
101,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 2408000623 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
