Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 372/2024

Číslo v CRZ*:

372/2024

Viazanosť k zmluve:

30/2023

Predmet:

zber plastov 7/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641

Hodnota faktúry:

23,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.08.2024

Dátum zverejnenia:

14.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 1532403299

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49