Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 369/2024
|
Číslo v CRZ*: |
369/2024 |
|
Predmet: |
hovory 7/2024 v zmysle zmluvy č. 5100038407 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
49,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 8354189399 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
