Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 369/2024

Číslo v CRZ*:

369/2024

Predmet:

hovory 7/2024 v zmysle zmluvy č. 5100038407

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

49,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2024

Dátum zverejnenia:

09.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 8354189399

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49