Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 0119/20

*Číslo v CRZ:**	0119/20
Predmet:	čistiace prostriedky - šj
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského2050/17, SNV
Hodnota faktúry:	187,87 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	24.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49