Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 313/2024

Číslo v CRZ*:

313/2024

Predmet:

pracovný stôl+doska do ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

1 320,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2024

Dátum zverejnenia:

27.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 2401623

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49