Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 141/2024
|
Číslo v CRZ*: |
141/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
voda 3/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
665,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA: 524118083 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
