Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 56/2024

Číslo v CRZ*:

56/2024

Predmet:

kanál kábelová, viazacie pásky, ..

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

38,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

fa 240438

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49