Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 0785/23

*Číslo v CRZ:**	0785/23
Predmet:	čistiace potreby - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	208,64 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.12.2023
Dátum zverejnenia:	12.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49