Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2302770

*Číslo v CRZ:**	2302770
Predmet:	soľ, umývací prostriedok, oplachovací prostriedok
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, IČO: 44137761
Hodnota faktúry:	204,72 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.10.2023
Dátum zverejnenia:	30.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49